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办公用品与供水、供电常用维修配件询价公告
【时间:2016-05-23】 【字号:

 

 

 

山东电子职业技术学院办公用品与供水、供电常用维修配件

询价公告及项目需求文件

            

 

 

 

项目编号:DZZC20160523

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

采购人:山东电子职业技术学院

日期:二〇一六年五月

 

 

 

 

山东电子职业技术学院办公用品与供水、供电常用维修配件采购项目,已具备采购条件,拟进行询价采购,现邀请合格的供应商参加。

一、项目内容及要求

  本项目为固定总价,清单报价,报价包含询价文件制作、货物及运输送达指定指点等所有费用。投标单位所报货物均需满足相关国家质量及安全标准。

(一)项目内容

1办公用品清单(文具类以晨光牌和得力牌为主,其它物品优选耐用国标知名品牌。)

     本包全部提供供货样品。

序号

名 称

数量

单位

备注

1

纸档案盒(30*22*5cm)

80

 

2

纸档案袋(33*23.5cm)

1000

 

3

51mm长尾夹

3

12/

4

25mm长尾夹

8

48/

5

19mm长尾夹

10

40/

6

15mm长尾夹

10

60/

7

38mm不锈钢圆夹

72

6/

8

63mm不锈钢圆夹

24

 

6/

9

中型旋转订书机(12号钉)

20

 

10

重型订书机(23/6-23/25号钉)

5

 

11

15号订书钉

15

1000/

12

A4抽杆夹

100

 

13

A4拉边袋

50

 

14

0.5mm红色通用替芯

20

10/

15

13号订书钉

10

1000/

16

12号订书钉

30

10/条,1000/

17

29mm回型针

10

10/包,100/

18

4B橡皮

80

 

19

5号电池

160

 

20

7号电池

144

 

21

A4型板夹

60

 

22

12mm小胶带

50

12/

23

48mm大胶带

100

 

24

折叠铅笔刀

20

12/

25

转笔刀

1

12/

26

172mm剪刀

3

12/

27

18mm裁纸刀

5

12/

28

白粉笔

10

50/

29

HB铅笔

40

10/

30

毡毛黑板擦

4

100/

31

白板擦

30

 

32

30cm塑料尺

2

20/

33

20cm塑料尺

2

20/

34

三联20组无碳复写入库单

50

 

35

三联20组无碳复写出库单

80

 

36

三联20组无碳复写收据

50

 

37

0.5mm黑色中性笔

84

12/

38

0.7mm黑色中性笔

24

12/

39

蓝色圆珠笔

3

40/

40

黑色白板笔

4

12/

41

21g装固体胶

8

24/

42

胶水(1KG

20

 

43

100g装胶水

20

 

44

20mm双面胶

2

24/

45

15mm双面胶

2

24/

46

油性记号笔(黑色双头)

5

12/

47

圆型整理笔筒

10

 

48

120抽盒装抽纸

1

6/提、8/

49

250ml纸杯

1

50/包、40/

50

205*145mm软皮本(大于40P

100

 

51

70gA4打印纸

20

500/包、8/

52

175*225mm软皮本(大于40P

50

 

53

墨汁(100g)

10

 

54

充电电筒(长15cm左右)

1

 

55

30*55cm优质纯棉毛巾

100

 

56

大号胶手套

10

 

57

中号胶手套

10

 

58

小号胶手套

10

 

59

带盖单块肥皂盒

20

 

60

透明皂(280g)

2

36/

61

5磅暖水瓶

2

12/

62

原生塑料水桶(中号)

30

 

63

优质苍蝇拍

100

 

2供水、供电常用维修配件清单;本包全部提供供货样品。

序号

名称

参考品牌

型号规格

数量(个)

1

单管镇流器

飞利浦、北京四通、扬州四通

40W

500

2

环形管镇流器

飞利浦、北京四通、扬州四通

32W

300

3

声控开关

飞利浦、华信、鸿雁

86

NEW7

200

4

白炽灯泡

飞利浦、兰江

25W

700

5

普通水嘴

兰花佳人、恒事达、永昌

φ15

200

6

大便冲水阀

永昌、兰花佳人、恒事达

φ25

63CM

200

7

洗手盆水嘴(边开)

恒事达、兰花佳人、永昌

φ15

65CM

400

8

软管

恒事达、兰花佳人、永昌

φ15

300

9

电磁阀

余姚

 

20

10

双管电子镇流器

飞利浦、北京四通、扬州四通

18W

30

11

角阀

恒事达、、兰花佳人、永昌

Φ15

100

12

摇头扇

飞行、钻石、美的

FD-40  60W

50

    (二)供货期: 20160531日前将货物送达学校指定地点。

(三)项目控制价:1办公用品:¥16500.00

                      2供水、供电常用维修配件:¥85000.00

二、投标要求:

1、投标单位须具备有独立经营资格,具备独立承担民事责任能力,具备相应供货能力,具有良好的信誉,在以往经营活动及政府采购活动中无违法、违规记录。

   2、本项目采用两次竞价,低价中标。超过项目控制价按无效报价处理。若再次报价高于上次报价,以第一次报价为最终报价,再次报价按无效报价处理。

  3、本项目需以现金方式交纳投标保证金,未按要求交纳保证金视为放弃投标资格。

 1)金额:包1人民币贰仟元整(¥2000.00);包2人民币捌仟元整(¥8000.00)。

 2)保证金在201652709:30前,现场交纳(保证金需放在信封内封好,并在封口加盖投标单位公章)。中标单位投标保证金自动转为履约保证金,项目验收合格全额付款后20个工作日内无息全额退还。

3)不中标,投标保证金现场退还;若中标后无故放弃,投标保证金将被没收。

三、报名

 1、投标人报名前须将样品送达总务处,收货人认可样品质量后封存作为货物验收依据,并开具样品收货单。投标人携带样品收货单、身份证原件、企业营业执照副本到设备与资产管理中心报名;样品待确定中标人后全部退还。

 2、时间:201652409:0052615:30

1样品接收地点:总务处(办公楼226房)

联系人:于老师;电话:8158

    2样品接收地点:总务处(办公楼105房)

联系人:刘老师;电话:8025

报名地点:设备与资产管理中心(办公楼408410房间)

            联系人:李老师,电话:83118005

何老师,电话:83118171

四、投标文件要求

以下文件请依次装订成册,密封后加盖投标单位公章。

1、投标单位营业执照(副本)原件及复印件;

2、投标人资格证明书:如果投标人为法人代表或经营者,提供投标人身份证原件及复印件;如果投标人不是法人代表或经营者,提供法定代表人或经营者授权委托书原件及投标人身份证原件及复印件;

3、样品收货单;

4、报价一览表;

5、售后服务措施或质量保证承诺;

6、清单报价表(参考合同货物清单)。

五、开标

时间: 20165270930

地点:办公楼二楼东头会议室(222)

 

 

 

2016523

 

附合同样式:

山东电子职业技术学院

采购合同

 

 

 

 

 

 

 

项目名称: 办公用品与供水、供电常用维修配件采购项目

合同编号: DZZC20160523-*

采购编号: DZZC20160523-*

 

 

 

 

 

 

 

 

      山东电子职业技术学院

    ******

 

山东电子职业技术学院(甲方)所需*****项目经山东电子职业技术学院设备与资产管理中心以DZZC20160523(项目编号)文件在国内以询价方式进行采购。经询价小组确定******(乙方)为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

(一)本项目询价文件

(二)成交供应商报价文件

(三)合同格式及合同条款

(四)成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

(五)成交通知书

(六)本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单(附件一)。

四、合同金额

根据上述合同文件要求,合同的总金额为人民币         元,大写:          。(分项价格详见合同货物清单,详见附件一)。

乙方开户单位:******

开户银行及账号:******

五、付款途径

□甲方支付自行支付,        

六、付款方式

□ 一次性支付方式

项目验收合格后甲方向乙方支付全部货款,即人民币     元,大写:    

七、交货日期、地点

1、交货日期:

2、交货地点:甲方指定地点(山东电子职业技术学院) 。                          

八、履约验收

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收,验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照询价文件和采购合同进行,保证采购项目与询价文件和采购合同内容的一致。

九、履约保证金

履约保证金项目验收合格全额付款后20个工作日内无息全额退还

十、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议由双方协商解决。

十一、合同生效

本合同在乙方提交履约保证金,经甲乙双方签字盖章后生效。

十二、合同保存

本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。

 

 

   方:                            方:******

 

单位名称(公章)                  单位名称(公章)

 

法定代表人或授权代理人:(签字)  法定代表人或授权代理人:(签字)

 

签订日期:                        签订日期:

 

 

附件一:合同货物清单

序号

名称

品牌

型号规格

数量

单价

小计

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

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